差旅費報銷流程

 從財務工作服務群中下載或在財務處領取 “差旅費報銷單”和“票據(jù)粘貼單”

↓

按要求如實填寫差旅費報銷單，將來回車票、會務費、培訓費、住宿費等原始票據(jù)粘貼在“票據(jù)粘貼單”上面

↓

按照要求填寫完成的差旅費報銷單、票據(jù)粘貼單粘貼好。將出差審批單、出差會議通知或培訓文件按照順序粘貼，一并提交財務處，粘貼在報銷單后面

↓

差旅相關單據(jù)填好后，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字，然后提交至財務處審核，審核完畢后提交各級校領導審批

↓

單項支出在1000元以內（含1000元）的，由分管校領導審批

單項支出在1000元以上的，由分管校領導、主要校領導依次 審批

↓

財務處報銷